Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0072/20
- Popis fakturovaného plnenia: telekom.služby
- Dátum doručenia: 10.02.2020
- Celková hodnota: 53,87 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100036716
- Dátum zverejnenia: 02.03.2020
- Poznámka:
Tlačiť