Faktúra č. DFB1/0054/19
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: OP MONT s.r.o.
- IČO: 35967633
- Adresa: Školská 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0054/19
- Popis fakturovaného plnenia: oprava
- Dátum doručenia: 29.01.2019
- Celková hodnota: 1 197,53 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.02.2019
- Poznámka: