Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0035/18
- Popis fakturovaného plnenia: Poplatok za komunálne odpady 2018 - Ivanka
- Dátum doručenia: 02.02.2018
- Celková hodnota: 4 312,88 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Rozhodnutie č. 3703
- Dátum zverejnenia: 09.02.2018
- Poznámka:
Tlačiť