Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0032/25
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 21.01.2025
- Celková hodnota: 1 384,57 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť