Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0019/23
- Popis fakturovaného plnenia: vodné stočné
- Dátum doručenia: 18.01.2023
- Celková hodnota: 965,64 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: OM00053924
- Dátum zverejnenia: 15.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť