Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivánka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0013/15
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné Bern. 14.11.-11.12.2014, Stočné, zrážky Bern. 14.11.-11.12.2014
- Dátum doručenia: 20.01.2015
- Celková hodnota: 712,97 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: OM00053921
- Dátum zverejnenia: 16.03.2015
- Poznámka:
Tlačiť