Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP338
- Popis fakturovaného plnenia: elektrika 2022/07
- Dátum doručenia: 09.08.2022
- Celková hodnota: 7 488,91 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
- Dátum zverejnenia: 16.08.2022
- Poznámka:
Tlačiť