e-Net
Informácie
- Názov: e-Net
- IČO: 35860413
- Adresa: Lichnerova 35, 903 01 Senec
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020068 | správa počítačovej siete 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 354,00 € | 20.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3020081 | správa počítačovej siete 04/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 498,00 € | 08.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3020095 | správa počítačovej siete 05/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 498,00 € | 04.05.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020119 | správa počítačovej siete 06/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 498,00 € | 02.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| 3020143 | správa počítačovej siete 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 498,00 € | 02.07.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020170 | správa počítačovej siete 08/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 498,00 € | 05.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020206 | správa počítačovej siete 09/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 498,00 € | 02.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020226 | UAP-AC-PRO, Unifi US-24-500, Unifi US-16-150 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 4 526,40 € | 16.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3320035 | toner - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 10,92 € | 10.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020205 | tonery | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 158,40 € | 16.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020148 | repasované PC | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 4 968,00 € | 08.07.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020249 | správa počítačovej siete 10/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 498,00 € | 05.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3020264 | toner, klávesnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 65,52 € | 16.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3020284 | správa počítačovej siete, telefónne poplatky 11/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 589,07 € | 03.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3020326 | tablet Lenovo | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 1 999,20 € | 07.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3020323 | správa počítačovej siete, telefónne poplatky 12/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 589,07 € | 03.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0055/20 | repasované PC | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 4 968,00 € | 06.07.2020 | 07.09.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0095/20 | tonery | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 158,40 € | 25.08.2020 | 12.10.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0104/20 | UAP-AC-PRO, Unifi US-24-500, Unifi US-16-150 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 4 526,40 € | 02.09.2020 | 12.10.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0107/20 | toner - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 10,92 € | 07.09.2020 | 12.10.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka |