Faktúry
Počet záznamov: 5632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017005 | seminár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 23.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017006 | učebnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 268,60 € | 23.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017007 | mobil, Lešková 01/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017008 | mobil, Miko 01/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,12 € | 23.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3117001 | materiálno-spotrebné normy a receptúry | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tlačiareň IRIS | 48058629 | 36,90 € | 23.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 194,65 € | 23.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 392,90 € | 23.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017003 | roll-up | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Comars | 36612898 | 60,00 € | 20.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 439,27 € | 19.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 321,10 € | 18.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Súkeník Bohumil Mäsovýroba | 32359161 | 321,59 € | 18.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 55,01 € | 18.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 93,46 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 79,70 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 223,96 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Súkeník Bohumil Mäsovýroba | 32359161 | 242,37 € | 13.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/17 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 434,04 € | 13.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 208,91 € | 11.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Súkeník Bohumil Mäsovýroba | 32359161 | 239,08 € | 11.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/17 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 389,65 € | 11.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 818,11 € | 11.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Súkeník Bohumil Mäsovýroba | 32359161 | 202,68 € | 11.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 285,79 € | 11.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017002 | účastnícky poplatok súťaže Autoopravár Junior | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Cech predajcov a autoservisov SR | 42053331 | 100,00 € | 10.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017001 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PLANIS, Ing. Miroslav Páleníček | 40889653 | 176,00 € | 09.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3016289 | PO a BOZP 12/2016 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 60,00 € | 31.12.2016 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3016290 | PHM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 30,87 € | 31.12.2016 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3016291 | prenájom kopírky 12/2016 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 376,67 € | 31.12.2016 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3016292 | platba za telefonické hovory 12/2016 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 97,56 € | 31.12.2016 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3016293 | elektrická energia 12/2016 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 607,69 € | 31.12.2016 | 27.04.2017 | Faktúra |