Queen Rose s.r.o.
Informácie
- Názov: Queen Rose s.r.o.
- IČO: 44137541
- Adresa: Furdekova 12, 851 03 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 25
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/19 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 873,13 € | 18.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | aranžerský materiál BSK | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 448,64 € | 25.02.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 109,52 € | 18.01.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 164,63 € | 25.01.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 211,82 € | 29.01.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | aranžersky materiál Valentín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 166,74 € | 23.02.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 134,17 € | 28.02.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 115,49 € | 15.03.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | aranžerský materiál DOD | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 232,76 € | 17.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | aranžerský materiál smútočná väzba | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 48,00 € | 02.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | aranžerský materiál smútočná väzba | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 57,58 € | 06.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | aranžerský materiál BSK, MDSR | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 354,28 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | aranžerský materiál BSK, MDSR | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 138,52 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/18 | aranžerský materiál BSK, MDSR | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 417,26 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 291,62 € | 06.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | aranžerský materiál VALENTÍN | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 64,90 € | 21.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 360,29 € | 03.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | aranžerský materiál BSK | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 137,66 € | 26.09.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | aranžerský materiál BSK | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 154,56 € | 26.09.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 225,37 € | 24.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra |