Veronika Révészová
Informácie
- Názov: Veronika Révészová
- IČO: 43863353
- Adresa: Trosky 231/14, 97657 Michalová
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 35
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0002/19 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 220,00 € | 07.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 220,00 € | 06.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 220,00 € | 08.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | Kontrola požiarných vodovodov a hydrantov | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 194,00 € | 15.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 220,00 € | 07.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 220,00 € | 04.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 220,00 € | 04.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | technik OPP a BOZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 220,00 € | 09.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | technik OPP a BOZP 7/8/2019 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 440,00 € | 29.07.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | technik OPP a BOZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 250,00 € | 05.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | náplne do lekárničiek ŠJ, ŠI, Škola | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 73,80 € | 20.02.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | technik BOZP, PO, náplň do lekárničky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 274,60 € | 02.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | kontrola hasiacích prístrojov | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 460,40 € | 12.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | technik OPP a BOZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 250,00 € | 06.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 220,00 € | 07.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 220,00 € | 06.06.2018 | 08.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | technik OPP a BOZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 220,00 € | 04.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 220,00 € | 09.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 220,00 € | 06.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 220,00 € | 03.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra |