Faktúra č. DFSJ/0044/18
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
- IČO: 31817483
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0044/18
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá stravné lístky ŠJ
- Dátum doručenia: 27.02.2018
- Celková hodnota: 108,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 02
- Dátum zverejnenia: 28.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Objednávame si u Vás stravné lístky: skladové číslo:962620 stravné lístky pre žiakov internátu/raňajky,obed,večera/ 20 x 7 farieb 962630 pre dochádzajúcich/obed/10x7 farieb 040530 pre zamestnancov 2x S pozdravom V Malinove dňa 23.01.2018 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ševt a.s. | 31331131 | 0,00 € | 23.01.2018 | 21.02.2018 | Objednávka |