Slovak Telekom a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 634
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/25 | telefón, internet 2/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 38,92 € | 05.03.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/25 | mobily 2/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 209,66 € | 25.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0081/25 | Magio TV 15.02.25 - 14.03.25 - 3 TV | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,41 € | 17.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0062/25 | telefón, internet 1/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 38,70 € | 05.02.2025 | 14.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0035/25 | mobily 22.12.2024 - 21.01.2025 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 209,66 € | 24.01.2025 | 30.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0022/25 | Magio TV 15.01.25 - 14.02.25 - 2 TV | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,41 € | 15.01.2025 | 21.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0669/24 | telefón, internet 12/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 38,34 € | 03.01.2025 | 14.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0475/25 | mobily 9/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 208,32 € | 24.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0506/25 | telefón, internet 9/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 38,04 € | 07.10.2025 | 14.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0524/25 | Magio TV 15.09.25 - 14.10.25 - 3 TV, mobily 15.09.2025 - 14.10.2025 - 2 mobily | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,38 € | 16.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0536/25 | mobily 10/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 208,12 € | 24.10.2025 | 31.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0569/25 | telefón, internet 10/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 37,69 € | 06.11.2025 | 15.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0593/25 | Magio TV 15.10.25 - 14.11.25 - 3 TV, mobily 15.10.2025 - 14.11.2025 - 2 mobily | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,38 € | 17.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/25 | mobily 11/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 206,32 € | 25.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0638/25 | telefón, internet 11/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 39,89 € | 05.12.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0230/24 | telefón, internet 4/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 38,05 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0206/24 | mobily 4/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 205,01 € | 26.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/24 | Magio TV 15.04.24 - 14.05.24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,96 € | 16.04.2024 | 19.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/24 | telefón,internet 3/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,75 € | 08.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/24 | mobily 3/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 207,65 € | 25.03.2024 | 02.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra |