Tibor Varga TSV Papier
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec 1
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 42
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0118/25 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 514,51 € | 07.05.2025 | 07.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0067/25 | hygienické potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 132,10 € | 05.03.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0075/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 489,24 € | 18.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/25 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 352,89 € | 09.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0258/24 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 876,28 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0201/24 | papier biely | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 456,00 € | 10.09.2024 | 13.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0213/24 | čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 898,08 € | 24.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0156/24 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 610,00 € | 14.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/24 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 477,05 € | 30.04.2024 | 03.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/24 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 496,97 € | 25.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0049/24 | atramentové kazety | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 44,30 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | kancelárske a čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 153,04 € | 05.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0075/24 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 235,58 € | 19.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0256/23 | hygienické potreby, ostatný materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 386,69 € | 09.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | hygienické potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 176,40 € | 09.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 344,85 € | 22.09.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 188,07 € | 28.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 576,43 € | 25.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | čiastiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 398,65 € | 26.04.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 150,29 € | 01.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra |