Faktúra č. DFBV/0052/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola dopravná
- IČO: 31797920
Dodávateľ
- Názov: Uninova hostel s.r.o.
- IČO: 44743939
- Adresa: Dopravná 51, 831 06 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0052/19
- Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia, vodné 1.1.2019 - 31.3.2019
- Dátum doručenia: 09.04.2019
- Celková hodnota: 600,43 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.05.2019
- Poznámka: