Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3016
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/23 | Poskytovanie servisných služieb IT 4/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | itpreskoly s.r.o. | 53666500 | 780,00 € | 09.05.2023 | 30.05.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0115/23 | Tepelná energia 4/2023 - nedoplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 9 697,68 € | 09.05.2023 | 30.05.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0113/23 | Elektrická energia za obdobie 04/2023 - nedoplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 908,93 € | 05.05.2023 | 30.05.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0114/23 | Notebook Lenovo V15 G3 - 3 ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FreeWay IT, s.r.o. | 53163583 | 2 070,00 € | 05.05.2023 | 30.05.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0135/23 | Tlačiareň Canon i-SENSYS MF655CDw multifunkčná, laserová - vyúčtovacia fa | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Datacomp s. r. o. | 36212466 | 364,40 € | 05.05.2023 | 05.06.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0046/23 | Prietokomer MEDIFLOW ULTRA II O2 25 l - 3 ks, v celkovej sume 519,16 € s DPH. Fľaša na zvlhčovanie MEDIVET II 200 ml - 3 ks, v celkovej sume 134,82 € s DPH. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Homegym s.r.o | 27708144 | 653,98 € | 04.05.2023 | 04.05.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0047/23 | Sterilné rukavice a infúzne roztoky. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | BENU SK 99, s.r.o. | 51944723 | 213,55 € | 04.05.2023 | 04.05.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0048/23 | Notebook Lenovo V15 G3 - 3 ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FreeWay IT, s.r.o. | 53163583 | 2 070,00 € | 04.05.2023 | 04.05.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0049/23 | "Otvorená škola BSK na rok 2023 - OBLASŤ ŠPORTU" - Fitness stroje (RO č. 121/2023) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 7 997,20 € | 04.05.2023 | 05.05.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0050/23 | "Otvorená škola BSK na rok 2023 - OBLASŤ ŠPORTU" - Bežná údržba športových priestorov, športových zariadení a športového náradia (RO č. 121/2023) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 2 000,00 € | 04.05.2023 | 05.05.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0112/23 | Upratovanie a čistenie vnútorných priestorov školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Whitepoint s.r.o. | 46212434 | 2 450,00 € | 04.05.2023 | 30.05.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/23 | Pomôcky do výdajne stravy (VŠJ - RO č. 79 - KZ41 PK0080335) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | 207,76 € | 04.05.2023 | 30.05.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0110/23 | Podnikateľské poradenstvo (služba zodpovednej osoby) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 03.05.2023 | 30.05.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0109/23 | Poplatky za telekomunikačné služby 4/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 95,41 € | 03.05.2023 | 30.05.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/23 | Čistiace potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 399,65 € | 03.05.2023 | 30.05.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0106/23 | Kancelárske a hygienické potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 392,06 € | 03.05.2023 | 30.05.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0108/23 | Preškolenie zamestnancov - prevádzkový poriadok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Monika Partlová MP s. r. o. | 47453575 | 200,00 € | 03.05.2023 | 30.05.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0004/23 | Príplatky zo SF na stravu za 4/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 62,60 € | 28.04.2023 | 10.05.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0104/23 | Obedy za mesiac 4/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 888,92 € | 28.04.2023 | 10.05.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0103/23 | Jarná deratizácia 2023 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 84,00 € | 28.04.2023 | 10.05.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |