Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0021/21 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.1.2021 - 5.2.2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 845,72 € | 11.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | Inzercia v denníku Nový čas | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FPD MEDIA, a.s. | 47237601 | 456,00 € | 11.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | Poplatky za telekomunikačné služby 1/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 70,49 € | 11.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | Tepelná energia za obdobie 1/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 7 182,07 € | 11.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | Servisné služby PC software - Microsoft Teams za obdobie 1/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 72,00 € | 09.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | Servisné služby PC software - Microsoft Teams za obdobie 12/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 09.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | Vypracovanie dokumentácie: Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,60 € | 09.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0008/21 | Tonery do tlačiarní. (2 ks TN-241 BLACK; 3 ks CE 278A) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 163,20 € | 05.02.2021 | 17.02.2021 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0012/21 | Tlačivá k maturitným skúškam - vyúčtovacia fa | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 34,16 € | 03.02.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | Podnikateľské poradenstvo 2/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 03.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | Prečistenie odpadovej kanalizácie pri bloku B3 - havária | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 45369623 | 306,00 € | 03.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0007/21 | Prezentácia v špeciáli SPRIEVODCA VZDELÁVANÍM 2021 - 10.2.2021. (1/3 strany) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FPD MEDIA, a.s. | 47237601 | 456,00 € | 29.01.2021 | 29.01.2021 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0010/21 | Inzercia v denníku SME | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 264,00 € | 28.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | Webinár PAM - Online (SR) 27.01.2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Solitea Vema | 36237337 | 54,00 € | 28.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | Programové vybavenie Vema HX0071-IČPV | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Solitea Vema | 36237337 | 60,00 € | 26.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0005/21 | Prečistenie odpadovej kanalizácie pri bloku B3 - havária. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 45369623 | 240,00 € | 26.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0006/21 | Ohlásenie o vzniku odpadu za rok 2020 - vypracovanie a podanie Ohlásenia za našu školu. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,60 € | 26.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0008/21 | Členský príspevok za rok 2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Lúčna 2 | 35508086 | 200,00 € | 25.01.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.12.2020 - 5.1.2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 675,55 € | 21.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | Vrecia FINO | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 124,20 € | 19.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra |