Faktúry
Počet záznamov: 207
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/24 | učebnice | Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka | 31787142 | Richard Šrobár | 33580511 | 468,00 € | 01.10.2024 | 14.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0021/24 | tlačivá | Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka | 31787142 | Ševt, a.s. | 31331131 | 267,67 € | 01.10.2024 | 14.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0020/24 | WiFi TP Link | Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka | 31787142 | WX s.r.o. | 47453591 | 419,04 € | 01.10.2024 | 14.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0018/24 | spracovanie účtovníctva a miezd 9/2024 | Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka | 31787142 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 510,00 € | 01.10.2024 | 14.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0017/24 | materiál | Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka | 31787142 | NAY, a.s. | 35739487 | 443,79 € | 01.10.2024 | 14.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0016/24 | materiál | Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka | 31787142 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 98,41 € | 16.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/24 | spracovanie účtovníctva a miezd 8/2024 | Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka | 31787142 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 340,00 € | 02.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | Interaktívny projektor | Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka | 31787142 | APM Technik, s.r.o. | 50517872 | 1 685,00 € | 15.08.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | spracovanie účtovníctva a miezd 7/2024 | Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka | 31787142 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 340,00 € | 01.08.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | spracovanie účtovníctva a miezd 6/2024 | Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka | 31787142 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 510,00 € | 01.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/24 | tonery | Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka | 31787142 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 547,20 € | 20.06.2024 | 16.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/24 | spracovanie účtovníctva a miezd 5/2024 | Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka | 31787142 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 340,00 € | 03.06.2024 | 16.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/24 | materiál | Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka | 31787142 | Ševt, a.s. | 31331131 | 285,32 € | 06.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/24 | spracovanie účtovníctva 4/2024 | Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka | 31787142 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 340,00 € | 02.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | spracovanie účtovníctva a miezd 3/2024 | Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka | 31787142 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 910,00 € | 02.04.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/24 | spracovanie účtovníctva a miezd 2/2024 | Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka | 31787142 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 740,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/24 | "Tabula Dubno_ zdvih manualny" | Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka | 31787142 | APM Technik, s.r.o. | 50517872 | 1 080,00 € | 13.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/24 | spracovanie účtovníctva 1/2024 | Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka | 31787142 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 340,00 € | 01.02.2024 | 12.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0003/24 | osvedčenia pre JŠ | Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka | 31787142 | Ševt, a.s. | 31331131 | 55,60 € | 19.01.2024 | 12.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/24 | tlačiareň, toner | Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka | 31787142 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 197,30 € | 13.01.2024 | 12.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/23 | materiál | Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka | 31787142 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 931,90 € | 22.12.2023 | 18.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0027/23 | spracovanie účtovníctva a miezd 12/2023 | Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka | 31787142 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 540,00 € | 15.12.2023 | 18.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0026/23 | učebnice | Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka | 31787142 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 504,00 € | 10.12.2023 | 18.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | učebnice | Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka | 31787142 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 166,86 € | 10.12.2023 | 18.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | asc agenda 2024 | Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka | 31787142 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 239,00 € | 07.12.2023 | 18.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | spracovanie účtovníctva a miezd 11/2023 | Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka | 31787142 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 340,00 € | 01.12.2023 | 18.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | tabula, projektor | Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka | 31787142 | APM Technik, s.r.o. | 50517872 | 2 690,00 € | 27.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | učebnice | Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka | 31787142 | INFOA, s.r.o. | 36264822 | 163,14 € | 20.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | nástenka korková | Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka | 31787142 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 81,39 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | reproduktory, rádioprijímač, ostatný materiál | Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka | 31787142 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 883,20 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra |