Peter Saňa - ELTEL
Informácie
- Názov: Peter Saňa - ELTEL
- IČO: 47370955
- Adresa: K. Adlera 1938/18, 84102 Bratiislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 117
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0474/22 | elektroinštalačné služby Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 212,00 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/22 | elektroinštalačné služby Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 407,50 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/22 | elektroinšt. práce Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 285,87 € | 12.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/22 | elektroinštalačné služby Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 348,40 € | 05.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | podlahové lišty | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 138,00 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | servis osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 135,20 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | servis elektroinštalácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 877,40 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | servis elektrinštalácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 660,60 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | oprava zvonenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 80,00 € | 25.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | oprava elektroinštalácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 295,30 € | 18.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/21 | údržbárske práce | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 565,00 € | 15.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/21 | oprava osvetlenia TV Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 141,00 € | 09.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/21 | senzorové osvetlenie - výmena | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 96,00 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/21 | elektroinštalačné práce | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 410,00 € | 15.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/21 | oprava osvetlenia Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 178,40 € | 25.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | montáž vykur.telesa | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 122,20 € | 09.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | elektroinštal.práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 157,80 € | 29.05.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/20 | oprava osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 58,60 € | 04.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/20 | oprava osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 33,00 € | 04.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/20 | oprava elektroinštalácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 44,00 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra |