PENAM SLOVAKIA
Informácie
- Názov: PENAM SLOVAKIA
- IČO: 36283576
- Adresa: Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 88
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0033/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 47,06 € | 28.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 7,29 € | 13.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 30,78 € | 13.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 72,68 € | 29.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 43,24 € | 08.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 69,72 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 24,57 € | 03.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 33,39 € | 07.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 22,84 € | 21.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 30,40 € | 28.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 70,53 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 31,43 € | 21.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 39,15 € | 28.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 34,43 € | 09.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 27,84 € | 30.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 21,26 € | 24.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 31,52 € | 08.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 19,43 € | 02.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 30,11 € | 06.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 21,26 € | 30.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra |