ATC - JR
Informácie
- Názov: ATC - JR
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetinska 766, 02001 PUCHOV
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 130
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0046/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 439,12 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0071/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 502,46 € | 12.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 287,23 € | 03.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 540,75 € | 22.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0206/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 266,06 € | 20.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 282,88 € | 11.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 736,56 € | 28.09.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 186,31 € | 13.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 159,70 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 570,48 € | 05.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 656,75 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 602,86 € | 05.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 438,30 € | 12.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 482,92 € | 31.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 225,43 € | 07.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 523,43 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 230,57 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 1 603,06 € | 31.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 355,65 € | 20.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 905,13 € | 10.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra |