Lindstrom
Informácie
- Názov: Lindstrom
- IČO: 35742364
- Adresa: Vajanského nábrežie 5, 81011 Bartislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 147
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0465/16 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 19.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0413/16 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 43,44 € | 22.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0356/16 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 22.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0300/16 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 24.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0244/16 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 27.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0199/16 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 29.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0129/16 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 04.04.2016 | 08.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0091/16 | Prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 43,44 € | 07.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0031/16 | Prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 05.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0698/15 | Prenájom,pranie rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 54,30 € | 11.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0609/15 | Prenájom rohoží | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 02.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0025/15 | Pranie rohoží 29.12.-25.01.2015, Prenájom rohoží 29.12.-25.01.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 30.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0609/15 | Prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0522/15 | Prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0348/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 43,44 € | 17.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0254/15 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 22.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0132/15 | Pranie rohoží 23.2.-22.3.2015, Prenájom rohoží 23.2.-22.3.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 30.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0093/15 | Pranie rohoží 26.1.-22.2.2015, Prenájom rohoží 26.1.-22.2.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 02.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0170/15 | Pranie rohoží 23.3.-19.4.2015, Prenájom rohoží 23.3.-19.4.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 27.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0564/14 | Prenájom rohoží /1.12.-28.12.2014/, Pranie rohoží /1.12.-28.12.2014/ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 54,41 € | 05.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra |