Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok
- IČO: 31770398
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0263/24
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 02.10.2024
- Celková hodnota: 2 189,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 45005299
- Dátum zverejnenia: 17.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť