Bratislavská vod. spol.
Informácie
- Názov: Bratislavská vod. spol.
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 82646
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0106/21 | Voda od 29.7.2021 do 28.8.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 06.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | Voda od 29.8.2021 do 28.9.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 04.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | Voda od 29.9.2021 do 28.10.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | Voda od 29.10.2021 do 28.11.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 02.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | Voda od 29.11.2019 do 28.12.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 167,34 € | 03.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | Voda od 29.12.2019 do 28.1.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 167,34 € | 03.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | Voda od 29.1.2020 do 28.2.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 167,34 € | 05.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | Voda od 29.2.2020 do 28.3.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 167,34 € | 02.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | Voda od 29.3.2020 do 28.4.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 167,34 € | 05.05.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | Voda od 29.4.2020 do 28.5.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 167,34 € | 03.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | Voda od 29.06.2020 do 28.7.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 153,86 € | 03.08.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | Voda od 29.7.2020 do 28.8.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 153,86 € | 04.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | Voda od 29.8.2020 do 28.9.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 153,86 € | 05.10.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | Voda od 29.9.2020 do 28.10.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 153,86 € | 03.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | Voda od 29.10.2020 do 28.11.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 153,86 € | 03.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | Voda DSS od 29.11.2018 do 28.12.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 211,14 € | 04.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | Voda od 29.12.2018 do 28.1.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 211,14 € | 01.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | Voda od 29.01.2019 do 28.02.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 211,14 € | 08.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | Voda od 01.03.2019 do 28.03.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 211,14 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | Voda od 29.3.2019 do 28.4.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 211,14 € | 03.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra |