Le Cheque Dejeuner


Informácie
  • Názov: Le Cheque Dejeuner
  • IČO: 31396674
  • Adresa: Vajnorská 32, 83103 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 60

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0165/16 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 781,82 € 23.09.2016 03.10.2016 Faktúra
DFBV/0186/16 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 425,46 € 25.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFBV/0205/16 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 425,46 € 11.11.2016 24.11.2016 Faktúra
DFBV/0253/16 Gastrolístky 1400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 4 989,10 € 27.12.2016 29.12.2016 Faktúra
DFBV/0047/17 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 414,80 € 23.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DFBV/0066/17 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 414,80 € 25.04.2017 28.04.2017 Faktúra
DFBV/0087/17 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 414,80 € 24.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0102/17 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 414,80 € 27.06.2017 30.06.2017 Faktúra
DFBV/0122/17 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 414,80 € 27.07.2017 02.08.2017 Faktúra
DFBV/0141/17 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 414,80 € 23.08.2017 04.09.2017 Faktúra
DFBV/0162/17 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 414,80 € 27.09.2017 02.10.2017 Faktúra
DFBV/0198/17 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 768,50 € 16.11.2017 29.11.2017 Faktúra
DFBV/0248/17 Gastrolístky 1400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 4 951,80 € 22.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DFBV/0033/18 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 768,50 € 16.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0050/18 Gastrolístky 340 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 202,58 € 20.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFBV/0067/18 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 440,00 € 28.05.2018 31.05.2018 Faktúra
DFBV/0079/18 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 440,00 € 21.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0097/18 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 440,00 € 26.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0108/18 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 440,00 € 16.08.2018 17.08.2018 Faktúra
DFBV/0127/18 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 440,00 € 26.09.2018 01.10.2018 Faktúra