Faktúra č. DFB1/0319/23

Obstarávateľ

Názov: Spojená škola Tokajícka
IČO: 30866499

Dodávateľ

Názov: Lindstrom
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB1/0319/23
Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží
Dátum doručenia: 20.11.2023
Celková hodnota: 39,19 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 05.12.2023
Poznámka: