Faktúra č. DFB1/0178/25

Obstarávateľ

Názov: Spojená škola Tokajícka
IČO: 30866499

Dodávateľ

Názov: Lindstrom
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB1/0178/25
Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží
Dátum doručenia: 01.08.2025
Celková hodnota: 24,75 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 18.08.2025
Poznámka: