Faktúra č. DFB1/0051/19

Obstarávateľ

Názov: Spojená škola Tokajícka
IČO: 30866499

Dodávateľ

Názov: Lindstrom
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB1/0051/19
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 06.03.2019
Celková hodnota: 35,66 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 14.04.2019
Poznámka: