Faktúra č. DFB1/0039/25

Obstarávateľ

Názov: Spojená škola Tokajícka
IČO: 30866499

Dodávateľ

Názov: Lindstrom
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB1/0039/25
Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží
Dátum doručenia: 10.02.2025
Celková hodnota: 46,30 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 27.02.2025
Poznámka: