Faktúra č. DFB1/0019/18

Obstarávateľ

Názov: Spojená škola Tokajícka
IČO: 30866499

Dodávateľ

Názov: Lindstrom
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB1/0019/18
Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží
Dátum doručenia: 06.02.2018
Celková hodnota: 24,98 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 08.03.2018
Poznámka: