POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o.
Informácie
- Názov: POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o.
- IČO: 46846514
- Adresa: Trenčianska 53, 821 09 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0732/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 119,46 € | 25.08.2016 | 08.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 114,08 € | 25.08.2016 | 08.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 77,64 € | 12.09.2016 | 08.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 131,28 € | 12.09.2016 | 08.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 262,32 € | 21.09.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0840/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 499,32 € | 03.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0874/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 355,88 € | 03.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 604,35 € | 16.09.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 268,92 € | 14.09.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 240,12 € | 13.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 85,73 € | 04.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 143,28 € | 11.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 252,60 € | 06.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0948/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 358,09 € | 10.11.2015 | 29.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0936/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 60,00 € | 06.11.2015 | 29.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0918/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 360,43 € | 02.11.2015 | 28.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0910/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 301,40 € | 30.10.2015 | 28.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0909/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 12,50 € | 30.10.2015 | 28.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0891/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 42,12 € | 23.10.2015 | 28.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0887/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 245,93 € | 23.10.2015 | 28.11.2015 | Faktúra |