Metro
Informácie
- Názov: Metro
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 67
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0088/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 641,21 € | 12.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0129/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 320,13 € | 19.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 335,50 € | 03.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 855,79 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0304/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 272,56 € | 22.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 1 193,42 € | 11.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 648,33 € | 12.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/23 | obalový materiál na desiaty | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 72,46 € | 12.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/23 | čistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 124,51 € | 12.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 526,20 € | 12.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 305,90 € | 29.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/23 | baliaci gastro materiál na desiaty | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 113,58 € | 21.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 391,05 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 378,56 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/23 | baliaci materiál na desiaty | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 136,01 € | 20.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 215,53 € | 20.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 296,36 € | 19.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 328,12 € | 08.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 191,93 € | 05.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 217,01 € | 06.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra |