Faktúra č. DFBV/0610/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
  • IČO: 30804191
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0610/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 01.08.2022
  • Celková hodnota: 137,12 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZO20220301
  • Identifikácia objednávky: OBJ/122/22
  • Dátum zverejnenia: 30.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
ZO20220301 dodávka tonerov a náplní do tlačiarní + služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Damedis s.r.o. 47864249 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 1 815,38 € 14.03.2022 15.03.2022 Mgr. Miroslava Tatarkovičová riaditeľka Zmluva
OBJ/122/22 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 DAMEDIS, s.r.o. 36414123 137,12 € 27.07.2022 03.08.2022 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť