Faktúra č. DFBV/0422/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
  • IČO: 30804191
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0422/21
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 31.05.2021
  • Celková hodnota: 53,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZO20210101
  • Identifikácia objednávky: OBJ/110/21
  • Dátum zverejnenia: 22.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
ZO20210101 dodávka tonerov a náplní do tlačiarní + služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 Iné 3 631,20 € 28.01.2021 28.01.2021 PhDr. Mária Gdovinová poverená riadením Zmluva
OBJ/110/21 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 53,40 € 28.05.2021 07.06.2021 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Zástupca riaditeľa Objednávka
Tlačiť