Faktúra č. DFBV/0403/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
- IČO: 30804191
Dodávateľ
- Názov: Epifany s.r.o.
- IČO: 48261653
- Adresa: Partizánska 787/9 , 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0403/22
- Popis fakturovaného plnenia: Všeobecný materiál
- Dátum doručenia: 27.05.2022
- Celková hodnota: 156,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/082/22
- Dátum zverejnenia: 08.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/082/22 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Epifany s.r.o. | 48261653 | 156,01 € | 25.05.2022 | 31.05.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka |