Faktúra č. DFBV/0313/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
- IČO: 30804191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0313/24
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 16.07.2024
- Celková hodnota: 279,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/085/24
- Dátum zverejnenia: 12.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/085/24 | Spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | NAY a.s. | 35739487 | 279,90 € | 15.07.2024 | 03.08.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka |