Faktúra č. DFBV/0155/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
  • IČO: 30804191
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0155/24
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarní
  • Dátum doručenia: 22.04.2024
  • Celková hodnota: 437,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZO20230601
  • Identifikácia objednávky: OBJ/049/24
  • Dátum zverejnenia: 08.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/049/24 Kancelárske potreby - tonery. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Damedis s.r.o. 47864249 437,40 € 11.04.2024 02.05.2024 Objednávka
Tlačiť