Faktúry
Počet záznamov: 10785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0052/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,23 € | 27.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mgr. Achbergerová Emília | 17580315 | 931,06 € | 26.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 57,60 € | 26.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 4,14 € | 24.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 265,33 € | 23.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/15 | kontajner-Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 392,07 € | 22.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/15 | posypová soľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 108,00 € | 22.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/15 | školenie-VO-Mgr.Kmeť,Ing.Bakšová,Ing.Slimák | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 60,00 € | 22.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/15 | pracie potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 620,00 € | 22.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/15 | VFA plyn-Strelková19.10/14-31.12/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 743,48 € | 22.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/15 | zemný plyn-Strelková-1/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 135,00 € | 22.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/15 | oprava WC-PODbrezovska | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 289,00 € | 22.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/15 | oprava umývačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ján Haraslín - PRESEP | 13959247 | 84,00 € | 21.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/15 | odvoz odpadu - 12/2014 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 233,98 € | 20.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 793,45 € | 20.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 214,61 € | 20.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/15 | odvoz odpadu - 12/2014 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 210,27 € | 19.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mgr. Achbergerová Emília | 17580315 | 1 136,14 € | 19.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 621,84 € | 19.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Radko Hudec - Tibor Brunczlík | 40545709 | 108,00 € | 16.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mgr. Achbergerová Emília | 17580315 | 1 111,52 € | 15.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/15 | lišta | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Tomko - Nábytkové stolárstvo TOMKO | 11662751 | 39,60 € | 15.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 77,76 € | 15.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 828,08 € | 15.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/15 | servis PC za 4/2014 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EASYTECH s. r. o. | 46599231 | 620,00 € | 14.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/15 | VFA-plyn-Podbrezovská 12/2014 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 291,22 € | 14.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/15 | čistenie lapača tukov-kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eko - Salmo s.r.o. | 31359647 | 124,22 € | 12.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/15 | miestny poplatok za komunálny odpad | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA - KO | 00603481 | 1 675,59 € | 12.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/15 | internet-Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 61,12 € | 12.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/15 | internet-Strelková | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 12.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra |