Faktúry
Počet záznamov: 10785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0284/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 881,27 € | 22.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/15 | otvorenia zabuchnutých dverí- ZPS pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ivan Lendvay - KS - GOLEM | 35333171 | 50,00 € | 22.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/15 | právne služby-3/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 1 510,27 € | 22.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/15 | odvoz kuchynského odpadu-3/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 36,83 € | 22.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 226,32 € | 22.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 472,32 € | 22.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 386,82 € | 22.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/15 | oprava- Opel Corsa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPIRIT CAR s.r.o. | 35820446 | 279,19 € | 22.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/15 | odvoz odpadu-Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 154,84 € | 21.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 246,06 € | 20.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/15 | lokalizácia a diagnostika poruchy TUV v časti Pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Balito s.r.o. | 45688788 | 756,00 € | 20.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/15 | odstránenie havárie na kúrení -DSS Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 199,00 € | 20.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/15 | výmena bytových uzáverov na SV a TV - ZPS Pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 230,00 € | 20.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 92,88 € | 17.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/15 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou - 28.5-27.11/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 909,38 € | 16.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/15 | telekomunikačné poplatky-08.03-7.4.2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,28 € | 16.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/15 | servis telekomunikačných zariadení-Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Dušan Šimovič | 41638999 | 74,86 € | 16.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/15 | software-Cygnus- 4-6/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 580,80 € | 16.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 150,36 € | 15.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/15 | žáluzie - montáž | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Shadow Service s.r.o. | 47572680 | 153,29 € | 15.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/15 | kontajner-Strelková-3/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 61,75 € | 15.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/15 | elektrická energia- 4/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 15.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/15 | odvoz odpadu- Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 235,52 € | 15.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/15 | internet-Podbrezovská-3.4-2.5/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 55,31 € | 14.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/15 | VFA-plyn-Podbrezovská-3/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 248,53 € | 14.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/15 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 67,20 € | 14.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 130,56 € | 13.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/15 | pracovná zdravotná služba-3/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 60,00 € | 13.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/15 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 3 320,92 € | 13.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/15 | VFA-elektrická energia-3/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 167,46 € | 13.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra |