Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12931
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0854/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Wurth s.r.o. | 684864 | 43,56 € | 12.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0851/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 1 908,41 € | 12.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0850/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 112,38 € | 12.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0852/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Generali Poisťovňa, a. s. | 35709332 | 126,20 € | 12.10.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0857/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 257,67 € | 09.10.2015 | 28.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0858/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 224,97 € | 09.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0845/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 09.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0832/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 121,39 € | 08.10.2015 | 28.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0831/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 373,39 € | 08.10.2015 | 28.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0829/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 133,42 € | 08.10.2015 | 28.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0834/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 304,90 € | 08.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0833/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 218,06 € | 08.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0830/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 315,78 € | 08.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0828/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | the BRIDGE | 42208483 | 57,00 € | 08.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0848/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eko - Salmo s.r.o. | 31359647 | 124,22 € | 08.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0847/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA - KO | 00603481 | 1 260,84 € | 08.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0846/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 182,56 € | 08.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0835/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 176,40 € | 06.10.2015 | 28.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0826/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 177,51 € | 06.10.2015 | 28.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0836/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 963,90 € | 06.10.2015 | 28.11.2015 | Faktúra |