Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13162
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0189/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 441,55 € | 27.03.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ/048/18 | oprava chladiaceho boxu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 93,60 € | 27.03.2018 | 05.04.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OBJ/052/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 686,20 € | 27.03.2018 | 09.04.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0188/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 274,31 € | 26.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | voda Pri vinohradoch JZ 02/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 757,86 € | 26.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | voda Podbrezovská 02/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 595,65 € | 26.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | voda Pri vinohradoch JL 02/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 205,07 € | 26.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | voda Strelkova 02/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 32,08 € | 26.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | služby satelitnej televízie 04/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 26.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | supervízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Cangar, s.r.o. | 36643190 | 850,00 € | 26.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | odborná prehliadka zdvíhacích, polohovacích a pojazdových zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 335,40 € | 26.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| Zmluva o pripojení č. 121775963 | pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do DS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 26.03.2018 | 26.03.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
| Zmluva o pripojení č. 121775962 | pripojenie odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do DS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 26.03.2018 | 26.03.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
| Kúpna zmluva č. Z201812060_Z | interiérová farba - biela | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ROKO group, s.r.o. | 36312134 | Iné | 69,98 € | 23.03.2018 | 23.03.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFBV/0184/18 | servisné práce na komunikačnom systéme | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centralis SK s.r.o. | 31594476 | 199,20 € | 22.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | účtovníctvo 01/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 800,00 € | 22.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | účtovníctvo 02/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 800,00 € | 22.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 487,00 € | 22.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 884,66 € | 22.03.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 015,27 € | 21.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra |