Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0417/18 | EL EN Pri vinohradoch - LETO, Podbrezovská 05/2018 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -385,92 € | 11.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/18 | plyn 05/2018 - doúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -4 586,70 € | 11.06.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ/084/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 416,65 € | 11.06.2018 | 19.06.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0380/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 56,29 € | 08.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ/073/18 | vysokotlaké čistenie kanalizačného potrubia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Infra Services, a. s. | 43898190 | 479,95 € | 08.06.2018 | 16.07.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Kúpna zmluva č. Z201823927_Z | interiérová farba - biela | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ROKO group, s.r.o. | 36312134 | Iné | 69,60 € | 08.06.2018 | 08.06.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
| Kúpna zmluva č. Z201823926_Z | antibakteriálne záchodové sedátko | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Star Design, s.r.o. | 47631805 | Iné | 800,00 € | 08.06.2018 | 08.06.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFBV/0379/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 155,61 € | 07.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 239,04 € | 07.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 226,69 € | 07.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ/092/18 | školenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 07.06.2018 | 03.07.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OBJ/079/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 194,08 € | 06.06.2018 | 12.06.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OBJ/078/18 | nožnicové stany | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Patrik Chovanec | 48087254 | 777,00 € | 06.06.2018 | 20.06.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0420/18 | Rutinná a štandardná údržba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 319,95 € | 05.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo č.: ZO20180301 | práce naviac | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EKOLMONT, s. r. o. | 36919746 | Stavebné práce, opravárenské práce | 100 717,30 € | 05.06.2018 | 05.06.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
| Kúpna zmluva č. Z201823673_Z | pánsky pracovný odev | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Peter Staňo MODEN | 22812067 | Iné | 209,94 € | 05.06.2018 | 05.06.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
| Kúpna zmluva č. Z201823672_Z | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Peter Staňo MODEN | 22812067 | Iné | 1 779,99 € | 05.06.2018 | 05.06.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFBV/0343/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 89,23 € | 04.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 684,77 € | 04.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/18 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 05/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 441,50 € | 04.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra |