Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12882
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0387/20 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 5/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 525,55 € | 11.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/20 | EL EN Strelková, Pri vinohradoch - JESEŇ 05/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 222,50 € | 11.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/20 | EL EN Pri vinohradoch - byty 05/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 990,51 € | 11.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/20 | EL EN Pri vinohradoch - LETO, Podbrezovská 4/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -50,09 € | 11.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/108/20 | rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 67,34 € | 10.05.2020 | 08.06.2020 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0380/20 | plyn 5/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 070,00 € | 07.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/20 | EL EN Podbrezovská 5/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 07.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/110/20 | výmena radiatorových ventilov a odstránenie zatekania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 470,00 € | 07.05.2020 | 15.05.2020 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0378/20 | služby pevnej TKS 4/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 121,37 € | 06.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/20 | internet, prenájom komunikačnej infraštruktúry Strelkova 05/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 06.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 270,00 € | 06.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/20 | služby mobilnej TKS 4/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 462,31 € | 06.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| Dodatok číslo 1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 704/2017 – VO/10 | odplatné zásobovanie chlebom, pečivom, a ostatnými pekárenskými výrobkami | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. | 31412955 | Iné | 0,00 € | 06.05.2020 | 06.05.2020 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFBV/0367/20 | oprava telekomunikačných zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centralis SK s.r.o. | 31594476 | 105,60 € | 05.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 259,99 € | 05.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 182,91 € | 05.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 823,82 € | 05.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/20 | OOPP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 113,77 € | 05.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/20 | plyn Strelkova 5/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 176,00 € | 05.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/20 | služby dezinfekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 120,00 € | 05.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra |