Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0735/20 | elektronické stravovacie poukážky 8/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 408,00 € | 08.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/185/20 | výmena poškodeného WC a odstránenie zatekania z umývadla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 308,00 € | 08.09.2020 | 16.09.2020 | PhDr.Mária Gdovinová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| Zmluva o pripojení č. 122014346 | pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do DS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 08.09.2020 | 08.09.2020 | PhDr. Mária Gdovinová | poverená riadením | Zmluva | ||
| Zmluva o pripojení č. 122015624 | pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do DS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 08.09.2020 | 08.09.2020 | PhDr. Mária Gdovinová | poverená riadením | Zmluva | ||
| DFBV/0726/20 | služby BOZP, OPP a CO 8/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 07.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/20 | služby pevnej TKS 8/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 121,64 € | 07.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/20 | internet, prenájom komunikačnej infraštruktúry Strelkova 09/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 07.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/20 | EL EN Strelková, Pri vinohradoch - JESEŇ 09/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 222,50 € | 07.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/20 | EL EN Pri vinohradoch - byty 09/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 010,51 € | 07.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/20 | EL EN Pri vinohradoch - LETO, Podbrezovská 8/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 383,82 € | 07.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/20 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 8/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 511,69 € | 07.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/20 | maliarske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Marek Špeťko - IMEX | 41648242 | 86,40 € | 04.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/20 | právne služby 7/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 584,23 € | 03.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/20 | plyn Strelkova 9/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 176,00 € | 03.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/20 | Služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ELCHEM SR, s.r.o. | 35750855 | 22,08 € | 03.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/180/20 | povrchová úprava dielov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ELCHEM SR, s.r.o. | 35750855 | 22,08 € | 03.09.2020 | 16.09.2020 | PhDr.Mária Gdovinová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0716/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 142,19 € | 02.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 089,14 € | 02.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/20 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | QPG spol. s r. o. | 44540639 | 219,00 € | 02.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 850,79 € | 02.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra |