Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12144
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0177/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 306,63 € | 11.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 172,59 € | 11.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 197,15 € | 11.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 70,40 € | 11.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 56,35 € | 11.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 373,57 € | 11.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/21 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 02/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 1 615,48 € | 10.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/21 | pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 781,62 € | 10.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/21 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 243,60 € | 10.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
OBJ/045/21 | oprava prevŕtaného potrubia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 143,00 € | 10.03.2021 | 22.03.2021 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0163/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,44 € | 09.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 210,17 € | 09.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 91,35 € | 09.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 93,53 € | 09.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 99,84 € | 09.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/21 | OOPP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | 3P slúži Vám, s. r. o. | 50975455 | 246,96 € | 09.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/21 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 03/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 09.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/21 | služby mobilnej TKS 02/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 451,52 € | 08.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/21 | služby pevnej TKS 02/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 100,49 € | 08.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/21 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 963,40 € | 08.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra |