Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12807
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0306/22 | voda Strelkova 03/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 208,67 € | 19.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | voda Pri vinohradoch JL 03/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 225,35 € | 19.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | voda Podbrezovská 03/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 424,26 € | 19.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/22 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 03/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 19.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/22 | plyn 03/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 11 036,02 € | 19.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | Autorský dozor pre investičné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. arch. Matúš Ivanič | 37492799 | 1 119,60 € | 19.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | Autorský dozor pre investičné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. arch. Matúš Ivanič | 37492799 | 700,03 € | 19.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | EL EN Pri vinohradoch byty 04/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 337,99 € | 19.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | EL EN Pri vinohradoch JESEŇ 04/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 204,63 € | 19.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | EL EN Podbrezovská, Pri vinohradoch LETO 03/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 853,06 € | 19.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 03/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 255,69 € | 19.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/058/22 | odstránenie havárie na odpade | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 249,00 € | 14.04.2022 | 27.04.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/059/22 | odstránenie havárie na SV vo WC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 309,00 € | 14.04.2022 | 27.04.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0295/22 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Epifany s.r.o. | 48261653 | 94,17 € | 14.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| ZO20220401 | Zabezpečenie kompletného servisu, opráv a údržby služobných motorových vozidiel DSS a ZPS Rača | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | Iné | 2 296,00 € | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | riaditeľka | Zmluva | ||
| OBJ/057/22 | deratizačné a dezinsekčné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 740,00 € | 13.04.2022 | 27.04.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/055/22 | drobný dlhodobý hmotný majetok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 1 118,40 € | 13.04.2022 | 27.04.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0290/22 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 03/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 925,03 € | 12.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 61,63 € | 12.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 112,96 € | 12.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra |