Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12568
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0039/15 | oprava WC-PODbrezovska | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 289,00 € | 22.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 265,33 € | 23.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 4,14 € | 24.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mgr. Achbergerová Emília | 17580315 | 931,06 € | 26.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 57,60 € | 26.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,23 € | 27.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/15 | stočné, vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 31,20 € | 29.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Radko Hudec - Tibor Brunczlík | 40545709 | 144,00 € | 29.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/15 | revízie regulačnej stanice plynu-Strelková | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EUROPLYN, s.r.o. | 35893885 | 172,80 € | 29.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/15 | revízie regulačnej stanice plynu-Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EUROPLYN, s.r.o. | 35893885 | 326,40 € | 29.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PODOBNY Samuel | 33841802 | 890,18 € | 30.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/15 | oprava elektroinštalácií-ZPS pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 201,60 € | 30.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/15 | revízie elektrických zariadení-Pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 2 712,00 € | 30.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 724,38 € | 30.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 367,57 € | 30.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/15 | pracovná zdravotná služba - 1/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 60,00 € | 31.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/15 | oprava STA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANTEN - TECH - SAT, s.r.o. | 35944196 | 97,00 € | 02.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/15 | revízie komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 232,00 € | 02.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1 111,39 € | 02.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/15 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 370,77 € | 02.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra |