Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0827/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 778,01 € | 06.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0809/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 397,55 € | 01.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0808/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 136,36 € | 01.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0807/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 554,51 € | 01.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0806/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 369,43 € | 01.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0805/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 790,46 € | 01.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0804/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 54,48 € | 01.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0802/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Tomko - Nábytkové stolárstvo TOMKO | 11662751 | 161,40 € | 01.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0801/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PROTETIKA, a.s. | 31322859 | -11,04 € | 29.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0855/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 362,29 € | 06.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0854/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Wurth s.r.o. | 684864 | 43,56 € | 12.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0851/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 1 908,41 € | 12.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0850/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 112,38 € | 12.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0849/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA - KO | 00603481 | 4 191,09 € | 09.03.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0848/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eko - Salmo s.r.o. | 31359647 | 124,22 € | 08.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0847/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA - KO | 00603481 | 1 260,84 € | 08.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0846/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 182,56 € | 08.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0845/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 09.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0844/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 87,66 € | 06.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0843/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 87,66 € | 06.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra |