Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12931
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0075/25 | EL EN Podbrezovská 01/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 285,52 € | 31.01.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/25 | EL EN Pri Vinohradoch - JESEŇ, ZIMA, STRELKOVA 1/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 493,01 € | 31.01.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/25 | EL EN Pri vinohradoch - LETO 01/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 99,47 € | 31.01.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/25 | EL EN Pri vinohradoch - JAR 01/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 127,22 € | 31.01.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/25 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 01/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 1 132,54 € | 31.01.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/25 | drobný dlhodobý hmotný majetok -kreslo 2ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SCONTO Nábytok s. r. o. | 44731159 | 507,00 € | 05.02.2025 | 17.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0078/25 | Vodné, stočné - Račianska | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Stredná odborná škola beauty služieb | 17314895 | 94,78 € | 07.02.2025 | 17.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0077/25 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 02/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 60,46 € | 03.02.2025 | 17.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0076/25 | Spracovanie mzdovej agendy 01/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RVD Consulting s.r.o. | 55597882 | 1 380,00 € | 31.01.2025 | 17.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0080/25 | spotrebný materiál -terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Muziker | 35840773 | 27,70 € | 18.02.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/25 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 20,98 € | 19.02.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/25 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Yves § Soteco Slovakia, s.r.o | 35799331 | 305,29 € | 25.02.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/25 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LIBRISTO Media s.r.o | 04448367 | 112,90 € | 25.02.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/25 | spotrebný materiál - zástera vodeodolná | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATHENY § BI GROUP s.r.o | 17281041 | 32,28 € | 26.02.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/25 | spotrebný materiál - pracovné zástery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTOFRA s.r.o, e-shop Allegro | 51413264 | 165,49 € | 28.02.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/25 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Patrik Jurovčík TOP FIT | 53000854 | 51,00 € | 25.02.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/25 | finančné výkazy 01/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 01.02.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/25 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 738,74 € | 17.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0088/25 | čistiace a pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 1 894,20 € | 01.02.2025 | 17.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0074/25 | plyn Podbrezovská 01/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 27 633,50 € | 31.01.2025 | 17.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |