Objednávka č. VO/0060/23
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
- IČO: 30797799
Dodávateľ
- Názov: SOVA SK spol. s.r.o.
- IČO: 50661418
- Adresa: Exnárova 17, 821 03 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Zuzana Kontár
- Funkcia: Riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: VO/0060/23
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne
- Dátum vyhotovenia: 03.10.2023
- Celková hodnota: 216,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0150/23 | Faktúra za tonery | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 216,00 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra |